CIG 2014

scritto da
Istituto Comprensivo di Arcisate I.C. ARCISATE
Aggiornato al 29.01.2015
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Bandi di gara - 2014
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Saldo fattura n° 242 del 22/05/2014 1.612,00 1.612,00 03/06/2014
20/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER HOUSE (02160720138)
Aggiudicatari:
COMPUTER HOUSE (02160720138)
MATERIALE FACILE CONSUMO PER PLESSI SC. MATERNA E SEGRET. 1.804,00 1.814,66 21/10/2013
21/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro didattico (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro didattico (02027040019)
ACQUISTO TONER/CARTUCCE 824,64 858,98 31/12/2013
31/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA Srl (01511090126)
Aggiudicatari:
Saldo uscita sportiva del 29/04/2014 - Fatt. 43 del 29/05/2014 78,65 78,65 29/05/2014
05/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOMINA DI NARDO DOMENICO (NRDDNC78C02L682N)
Aggiudicatari:
DOMINA DI NARDO DOMENICO (NRDDNC78C02L682N)
Saldo fatture n°1479 e 1514 640,00 640,00 07/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi MORANDI (00685110124)
Aggiudicatari:
Autoservizi MORANDI (00685110124)
Saldo fattura n.29 del 01/04/2014 1.560,60 1.560,60 10/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 (03229660125)
Aggiudicatari:
NUOVO STUDIO ASSOCIATO 626 (03229660125)
VISITA CENTRO OSSERVATORIO ASTRONOMICO 600,00 600,00 31/10/2013
31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTRONOMICO (02880420126)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE OSSERVATORIO ASTRONOMICO (02880420126)
SERVIZIO CRONOMETRAGGIO STAFFETTA ANDOLFATTO 2013/2014 1.149,50 1.159,50 31/10/2013
31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OTC COMO (03027080138)
Aggiudicatari:
OTC COMO (03027080138)
fattura n. V3-781 del 03/07/2014 186,99 186,99 03/10/2014
04/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro didattico (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro didattico (02027040019)
NOLEGGIO AUTOBUS DITTA "MORANDI" PER CANTELLO 30/05/2013 198,00 198,00 30/05/2013
30/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi MORANDI (00685110124)
Aggiudicatari:
sALDO FATTURA N° 40/12727 del 28/03/2014 443,32 443,32 29/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n° 14 del 03/03/2014 63,25 63,25 27/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOMINA DI NARDO DOMENICO (NRDDNC78C02L682N)
Aggiudicatari:
DOMINA DI NARDO DOMENICO (NRDDNC78C02L682N)
Abbonamento alla rivista "Gulliver" - A. S. 2014/2015 72,00 72,00 10/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizioni Didattiche GULLIVER (04643641006)
Aggiudicatari:
Edizioni Didattiche GULLIVER (04643641006)
OTTIMAZIONE COLLEGAMENTI LIM E INTERNET SCUOLA PRIMARIA "SAN FRANCESCO" 249,60 240,00 19/11/2013
19/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA Srl (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA Srl (01511090126)
ACQUISTO CARTUCCE/TONER 642,95 642,95 28/06/2013
28/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA Srl (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA Srl (01511090126)
Servizio guida Verona il 23/05/2014 e 28/05/2014 390,40 390,40 17/06/2014
20/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aldrigretti Susanna (LDRSNN63C50L781B)
Aggiudicatari:
Aldrigretti Susanna (LDRSNN63C50L781B)
Pagamento biglietti di ingresso - visita istruzione 19 marzo 2014 - Grotte di Frasassi 641,81 641,81 05/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORZIO FRASASSI (00222050429)
Aggiudicatari:
CONSORZIO FRASASSI (00222050429)
Saldo Fattura n° 216 del 31/05/2014 165,00 165,00 17/06/2014
20/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS (02087140121)
Saldo Fattura n° 301 del 03/06/2014 1.964,56 1.964,56 17/06/2014
20/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER HOUSE (02160720138)
Aggiudicatari:
COMPUTER HOUSE (02160720138)
fattura n. 3742 del 31/10/2014 694,18 694,18 01/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA S.R.L (01511090126)
MATGERIALE DI FACILE CONSUMO PER ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 550,00 550,00 15/06/2013
15/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CITTA DEL SOLE (02678410123)
Aggiudicatari:
CITTA DEL SOLE (02678410123)
Saldo fattura n° 77 del 05/02/2014 432,49 432,49 27/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS Informatica srl (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS Informatica srl (02823460122)
Visita istruzione del 16/04/2014 - PRENOTAZIONE N° 29 760,00 760,00 01/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SULL'ARTE COOPERATIVA SOCIALE (03104550128)
Aggiudicatari:
SULL'ARTE COOPERATIVA SOCIALE (03104550128)
Pagamento Esame Starters 20 maggio 2014 2.162,00 2.162,00 27/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Englisch Language Centre (00721230126)
Aggiudicatari:
Englisch Language Centre (00721230126)
ACQUISTO AGENDE ALUNNI 2013/2014 514,25 514,25 26/08/2013
26/08/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Salvatores Casnici di Maurizio Casnici (CSNMRZ62L11L682T)
Aggiudicatari:
Salvatores Casnici di Maurizio Casnici (CSNMRZ62L11L682T)
ACQUISTO LIM PER LA SCUOLA RODARI 1.759,34 1.759,34 07/06/2013
07/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER HOUSE (02160720138)
Aggiudicatari:
COMPUTER HOUSE (02160720138)
TRASPORTO PER USCITA SPORTIVA DEL 03/05/2013 CAIRATE - ATLETICA LEGGERA 137,50 151,25 03/05/2013
03/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi MORANDI (00685110124)
Aggiudicatari:
Autoservizi MORANDI (00685110124)
Cig. Z6111B2D92 6.038,50 6.038,50 29/11/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B&B MEDIAZIONI ASSICURATIVE (02266360599)
Aggiudicatari:
B&B MEDIAZIONI ASSICURATIVE (02266360599)
ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO SCUOLA BOSSI 72,00 72,00 12/12/2012
12/12/2012
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRE X TRE (02392370124)
Aggiudicatari:
fattura n. FPA000001 del 10/11/2014 1.159,00 1.159,00 01/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OTC SRL (03027080138)
Aggiudicatari:
OTC SRL (03027080138)
FORNITURA TORNER 780,00 750,91 28/11/2013
28/11/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA Srl (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA Srl (01511090126)
ACQUISTO MATERIALE PER ESAMI 2012/2013 117,71 120,59 29/05/2013
29/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI - Casa Editrice (00150470342)
ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO 49,97 61,95 23/01/2013
23/01/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UFFICIO SPRINT (BRGMSM72D17F656W)
Aggiudicatari:
UFFICIO SPRINT (BRGMSM72D17F656W)
Saldo fattura n° 281/E/2014 DEL 28/02/2014 441,80 441,80 27/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Salvatores Casnici di Maurizio Casnici (CSNMRZ62L11L682T)
Aggiudicatari:
Salvatores Casnici di Maurizio Casnici (CSNMRZ62L11L682T)
Saldo fattura n° 241/FA del 12/02/2014 94,92 94,92 27/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POLIGRAF di Garbuglia Ennio (GRBNNE52T23C770E)
Aggiudicatari:
POLIGRAF di Garbuglia Ennio (GRBNNE52T23C770E)
Saldo fatt.n. 580 del 16/04/2014 374,00 374,00 31/05/2014
20/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOLINEE VARESINE (00594870123)
Aggiudicatari:
AUTOLINEE VARESINE (00594870123)
ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO 301,87 294,62 28/01/2013
28/01/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Commerciale Sanitaria Lombarda (01864740129)
Aggiudicatari:
Commerciale Sanitaria Lombarda (01864740129)
Saldo fattura n° 40/20852 del 26/05/2014 150,51 150,51 03/06/2014
20/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Saldo fattura n° 19 del 20/03/2014 8.264,50 8.264,50 27/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
La Corte della Miniera (01093960415)
Aggiudicatari:
La Corte della Miniera (01093960415)
ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE 863,00 0,00 05/12/2013
05/12/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEREGOLIBRI snc (00821380136)
Aggiudicatari:
Saldo Fattura n° 196/2014 976,00 976,00 04/09/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS Informatica srl (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS Informatica srl (02823460122)
Saldo fattura n° 200996 del 05/06/2014 110,00 110,00 17/06/2014
20/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERUTTI&POZZI (01319880124)
Aggiudicatari:
CERUTTI&POZZI (01319880124)
Istituto Arcisate - Visita Istruzione 07/05/2014 - Attività: Come siamo fatti 1° Gruppo ore 13,15 - 2° gruppo ore 15,00 345,00 345,00 29/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE (11338450155)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE DIDATTICA MUSEALE (11338450155)
Saldo fattura n. 244 del 27/05/2014 1.964,56 1.964,56 31/05/2014
05/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER HOUSE (02160720138)
Aggiudicatari:
COMPUTER HOUSE (02160720138)
fattura n. 877 del 31/07/2014 1.203,19 1.203,19 03/10/2014
04/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIPE Macchine ed accessori per ufficio (02106510122)
Aggiudicatari:
CIPE Macchine ed accessori per ufficio (02106510122)
Servizio di guida turistica - Verona 23/05/2014 100,00 100,00 04/09/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Maria Luisa Enciso (NCSMLS72H61Z131I)
Aggiudicatari:
Maria Luisa Enciso (NCSMLS72H61Z131I)
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE SCUOLA "COLLODI" 92,70 87,15 21/03/2013
21/03/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro didattico (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro didattico (02027040019)
Saldo fattura n° 13 del 03/03/2014 7.265,50 7.265,50 27/03/2014
05/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOMINA DI NARDO DOMENICO (NRDDNC78C02L682N)
Aggiudicatari:
DOMINA DI NARDO DOMENICO (NRDDNC78C02L682N)
Pagamento guide turistiche - Visita al Castello di Verres il 02/04/2014 100,00 100,00 01/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Guide turistiche (01041030071)
Aggiudicatari:
Associazione Guide turistiche (01041030071)
fattura n. 1/A del 08/11/2014 1.900,00 1.900,00 01/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Casa per Ferie San Francesco (97013550153)
Aggiudicatari:
Casa per Ferie San Francesco (97013550153)
ACQUISTO MATERIALE PRONTO SOCCORSO 350,97 348,77 31/10/2013
31/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Commerciale Sanitaria Lombarda (01864740129)
Aggiudicatari:
Commerciale Sanitaria Lombarda (01864740129)
Saldo fatture n. 201 del 17/04/2014 e 211 del 24/04/2014 260,40 260,40 29/05/2014
05/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA (03384890129)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA (03384890129)
ACQUISTO LICENZA ANTIVIRUS 99,70 99,70 19/02/2013
19/02/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIELCO (00614130128)
Aggiudicatari:
SIELCO (00614130128)
ASSICURAZIONE INTEGRAZIONE ALUNNI BIENNIO 2013/2014 - 2014/2015 6.500,00 6.064,50 01/09/2013
01/09/2014
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
Partecipanti:
REALE MUTUA ASSICURAZIONI (00875360018)
INA ASSITALIA (00885351007)
CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A. (01677750158)
B&B MEDIAZIONI ASSICURATIVE (02266360599)
RAS - VIA VERATTI, 9 (05032630963)
Aggiudicatari:
B&B MEDIAZIONI ASSICURATIVE (02266360599)
fattura n. 00479/14 del 26/11/2014 80,00 80,00 01/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROEDIZIONI S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI S.R.L. (07009890018)
fattura n. 2243 del 14/10/2014 180,52 180,52 29/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Commerciale Sanitaria Lombarda (01864740129)
Aggiudicatari:
Commerciale Sanitaria Lombarda (01864740129)
Saldo fattura n° 491 del 30704/2014 2.980,40 2.980,40 17/06/2014
20/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI TOUR - AGENZIA VIAGGI (02007510122)
Aggiudicatari:
MORANDI TOUR - AGENZIA VIAGGI (02007510122)
Saldo fatturan° 672/14 del 04/06/2014 (Conferenza del 4/6/2014) 793,00 793,00 04/09/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Centro Studi Evolution sas (03359990235)
Aggiudicatari:
Centro Studi Evolution sas (03359990235)
Saldo fattura n° 318/2014 1.718,00 1.718,00 07/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Educo Cooperativa Sociale (04233930652)
Aggiudicatari:
Educo Cooperativa Sociale (04233930652)
Saldo fattura 173 del 21/05/2014 1.304,00 1.304,00 29/05/2014
05/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHEOPARK (01928420981)
Aggiudicatari:
ARCHEOPARK (01928420981)
ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE 629,20 629,20 07/06/2013
07/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOLLANI CARTA (03222760153)
Aggiudicatari:
BOLLANI CARTA (03222760153)
CALCINATE DEGLI ORRIGONI DEL 16/04/2013 GARA DI ATLETICA LEGGERA 121,00 121,00 16/04/2013
16/04/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi MORANDI (00685110124)
Aggiudicatari:
Autoservizi MORANDI (00685110124)
TEATRO DI LINGUA INGLESE "THEATRINO" 06/05/2013 SCUOLA BOSSI 1.574,81 1.574,81 13/05/2013
13/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Educo Cooperativa sociale (04233930652)
Aggiudicatari:
Educo Cooperativa sociale (04233930652)
ACQUISTO PC INSEGNANTI W8 SCUOLA "BOSSI" 790,30 790,30 30/07/2013
30/07/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ciemme Service di Michele Carriero (02596540126)
Aggiudicatari:
Ciemme Service di Michele Carriero (02596540126)
Saldo fattura n°12/2014 del 07/01/2014 2.661,80 2.661,80 27/03/2014
10/05/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS Informatica srl (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS Informatica srl (02823460122)
SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO LIM C/OSCUOLA "SCHWARZ" 384,80 384,80 31/01/2013
31/01/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA Srl (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA Srl (01511090126)
Pagamento servizio di visita guidata in data 14 e 16 maggio 2014 460,00 460,00 10/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Guide turistiche (01041030071)
Aggiudicatari:
Associazione Guide turistiche (01041030071)
Servizio guida Verona il 23/05/2014 105,60 105,60 17/06/2014
20/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Mastella Luca (MSTLCU60H27L781R)
Aggiudicatari:
Mastella Luca (MSTLCU60H27L781R)
ACQUISTO SCHEDE DI VALUTAZIONE ALUNNI 424,67 424,67 31/01/2013
31/01/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SALVATORES CASNICI GIOCOIMPARO (01759880121)
Aggiudicatari:
SALVATORES CASNICI GIOCOIMPARO (01759880121)
Saldo fattura n° 201 del 1/4/2014 85,40 85,40 10/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS Informatica srl (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS Informatica srl (02823460122)
Saldo fattura n° 00029 del 17/06/2014 440,00 440,00 04/09/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CITTA DEL SOLE - MIVA (02678410123)
Aggiudicatari:
CITTA DEL SOLE - MIVA (02678410123)
Saldo fattura n° 66/2014 del 03/02/2014 97,60 97,60 27/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS Informatica srl (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS Informatica srl (02823460122)
fattura n. 334 del 13/06/2014 183,00 183,00 03/10/2014
04/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS Informatica srl (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS Informatica srl (02823460122)
TRASPORTO PER GARA SPORTIVA CALCINATE DEGLI ORRIGONI 24/05/2013 110,00 110,00 24/05/2013
24/05/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autoservizi MORANDI (00685110124)
Aggiudicatari:
Servizio Croce Rossa Italiana g. 25/10/2013 per Staffetta Andolfatto 180,20 180,20 25/10/2013
25/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA (01019341005)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA (01019341005)
Saldo Fattura n° 1626 del 29/05/2014 775,18 775,18 17/06/2014
20/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEREGOLIBRI snc (00821380136)
Aggiudicatari:
PEREGOLIBRI snc (00821380136)
fattura n. 288/E/2014 del 30/08/2014 1.361,52 680,76 04/10/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SALVATORES CASNICI GIOCOIMPARO (01759880121)
Salvatores Casnici di Maurizio Casnici (CSNMRZ62L11L682T)
Aggiudicatari:
SALVATORES CASNICI GIOCOIMPARO (01759880121)
Salvatores Casnici di Maurizio Casnici (CSNMRZ62L11L682T)
Saldo fattura n° 13 del 12/12/2013 121,00 121,00 09/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMUNE DI MALNATE (00243280120)
Aggiudicatari:
COMUNE DI MALNATE (00243280120)
Saldo fatt. n. 6 del 28/05/2014 610,00 610,00 31/05/2014
05/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASS. CENTRO IPPICO CICOGNA (02460010123)
Aggiudicatari:
ASS. CENTRO IPPICO CICOGNA (02460010123)
fattura n. 4 del 28/10/2014 1.964,56 1.964,56 11/12/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER HOUSE (02160720138)
Aggiudicatari:
COMPUTER HOUSE (02160720138)
Pagamento guide turistiche - visite istruzione del 19 marzo 2014 220,50 220,50 05/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRO LOCO GRADARA (80032010417)
Aggiudicatari:
PRO LOCO GRADARA (80032010417)
Saldo fattura n. 001285 del 16/05/2014 252,64 252,64 31/05/2014
05/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BREDA GINO & C. snc (00117140129)
Aggiudicatari:
BREDA GINO & C. snc (00117140129)
RICHIESTA ACCESSORI LIM "SAN FRANCESCO" 336,96 336,96 18/09/2013
18/09/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA Srl (01511090126)
Aggiudicatari:
ACQUISTO PC 912,56 912,56 15/10/2013
15/10/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS Informatica srl (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS Informatica srl (02823460122)
Saldo fattura n° 830 del 28/02/2014 556,32 556,32 27/03/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONE INFORMATICA Srl (01511090126)
Aggiudicatari:
SOLUZIONE INFORMATICA Srl (01511090126)
Saldo Fattura n° 52 del 10/03/2014 782,80 782,80 07/04/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Terni Enrico (TRNNRC54R10L682K)
Aggiudicatari:
Terni Enrico (TRNNRC54R10L682K)
ACQUISTO LAVAGNA LIM SCUOLA "RODARI" 1.996,50 1.996,50 07/06/2013
07/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER HOUSE (02160720138)
Aggiudicatari:
COMPUTER HOUSE (02160720138)
Saldo conto contrattuale 30060581-001 mesi Gennaio e febbraio 2014 246,47 246,47 27/03/2014
04/09/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE VARESE (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE VARESE (97103880585)
fattura n. 333 del 13/06/2014 183,00 183,00 03/10/2014
04/10/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDS Informatica srl (02823460122)
Aggiudicatari:
IDS Informatica srl (02823460122)
ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA D'ISTITUTO 39,50 39,50 20/06/2013
20/06/2013
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Aggiudicatari:
CENTRO STUDI ERICKSON (01063120222)
Saldo fattura n. 163 del 02/04/2014 406,00 406,00 10/05/2014
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD (01087120075)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD (01087120075)
Saldo fattura n. 181 del 20/05/2014 110,00 110,00 31/05/2014
05/06/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALPI BUS (02087140121)
Aggiudicatari:
ALPI BUS (02087140121)
Totali Numero Lotti: 92 86.452,64 84.503,30
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