MIM | Cod. Mecc. VAIC81800E | T. 0332470122 | VAIC81800E@ISTRUZIONE.IT

CIG 2020

Istituto Comprensivo di Arcisate I.C. ARCISATE
Aggiornato al 23.01.2021
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Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE PLESSO "SCHWARZ" - OLIVETTI S.P.A. 3.214,00 419,29 23/11/2019
22/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIVETTI S.p.A. (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI S.p.A. (02298700010)
CONVENZIONE FOTOCOPIATORI PLESSI "RODARI","SAN FRANCESCO" E "COLLODI" - "KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. 5.133,60 770,04 23/11/2019
22/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156)
Aggiudicatari:
KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156)
CONVENZIONE FOTOCOPIATRICE PLESSO "BOSSI" - OLIVETTI S.P.A. 3.320,00 478,99 23/11/2019
22/11/2024
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIVETTI S.p.A. (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI S.p.A. (02298700010)
FATTURA N. 9426002873 DEL 30/03/2020 - FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A. - ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE E CARTUCCE 278,83 278,83 14/11/2019
10/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A (02897010969)
Aggiudicatari:
FINIX TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A (02897010969)
VIAGGIO IN INGHILTERRA A.S. 2019/2020 52.000,00 16.359,00 08/11/2019
N.D.
02-PROCEDURA RISTRETTA
Partecipanti:
AVION TRAVEL SRL (00399570613)
VIVA SRL (00821400157)
THEMA VIAGGI S.R.L. (01023930421)
GES.CO SRL SOCIETA' UNIP (02640280349)
Aggiudicatari:
AVION TRAVEL SRL (00399570613)
ACQUISTO PC PON SMART CLASS - STRUMENTI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 13.000,00 0,00 19/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITD SOLUTIONS S.P.A. (05773090013)
Aggiudicatari:
ITD SOLUTIONS S.P.A. (05773090013)
ACQUISTO PC PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO OPERATIVI - ACQUISTO N. 16 PC PORTATILI 10.052,80 0,00 19/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ITD SOLUTIONS S.P.A. (05773090013)
Aggiudicatari:
ITD SOLUTIONS S.P.A. (05773090013)
FATTURA N. V2 47/20 DEL 05/11/2020 - BETA SAS DI MOZZANICA G. & C. - ACQUISTO MATERIALE PER EMERGENZA COVID 6.371,10 6.371,10 26/09/2020
17/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BETA SAS DI MOZZANICA GIUSEPPE & C. (00924850035)
Aggiudicatari:
BETA SAS DI MOZZANICA GIUSEPPE & C. (00924850035)
SERVIZIO DPO - REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 GDPR DAL 25.05.2020 AL 24.05.2021 370,00 0,00 13/05/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHE' SRL (02240780128)
Aggiudicatari:
ARCHE' SRL (02240780128)
FATTURA N. 321 /PA DEL 23/10/2020 - TD GROUP S.R.L. - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA “SCHWARZ” 140,00 140,00 20/10/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TD GROUP S.R.L. (02621850128)
Aggiudicatari:
TD GROUP S.R.L. (02621850128)
ASSISTENZA SITO INTERNET ISTITUZIONALE SCOLASTICO - SERVICE FOR OFFICE - ANNO 2021 1.500,00 0,00 03/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE (CCRNTN59A01I489U)
Aggiudicatari:
SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE (CCRNTN59A01I489U)
FATTURA N. FVL304 DEL 24/01/2020 - LEARNING UP SRL - ABBONAMENTO BRONZE PLUS - CORSI DI FORMAZIONE - DOCENDO ACADEMYI - ANNO 2020 290,00 290,00 24/01/2020
19/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LEARNING UP Srl (14621041004)
Aggiudicatari:
LEARNING UP Srl (14621041004)
FATTURA N. V3-7832 DEL 29/07/2020 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO - ACQUISTO MATERIALE PER SCUOLA PRIMARIA 489,77 489,77 05/03/2020
12/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro didattico (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro didattico (02027040019)
ACQUISTO - TONER - MATERIALE DI CANCELLERIA - TELEFONI CORDLESS - REGISTRI - SPAGGIARI PARMA S.P.A. 3.455,72 3.455,72 13/10/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
FATTURA N. V3-9559 DEL 09/09/2020 - BORGIONE - ACQUISTO MATERIALE EMERGENZA COVID-19 479,67 479,67 26/08/2020
18/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE Centro didattico (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE Centro didattico (02027040019)
FATTURA N. 2020B003-000053 DEL 10/12/2020 - GRUGLIASCO RICAMBI SAS - ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI 44,20 44,20 04/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUGLIASCO RICAMBI SAS (06105930017)
Aggiudicatari:
GRUGLIASCO RICAMBI SAS (06105930017)
FATTURA N. FT 000681 DEL 28/02/2020 - GRASSI UFFICIO - ACQUISTO CARTA 1.695,00 1.695,00 30/01/2020
03/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRASSI UFFICIO (01279740136)
Aggiudicatari:
GRASSI UFFICIO (01279740136)
FATTURA N. FS/236 DEL 25/06/2020 - GIFRAN S.RL. - ACQUISTO DISPOSITIVI ANTICONTAGIO COVID 1.661,50 1.661,50 19/06/2020
16/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIFRAN S.rL. (02369570987)
Aggiudicatari:
GIFRAN S.rL. (02369570987)
INCARICO RSPP 2020 - PIÙ FORMAZIONE SRLS 1.456,00 0,00 24/03/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIU' FORMAZIONE SRLS DI DE LUCA ALESSANDRO (11162160961)
Aggiudicatari:
PIU' FORMAZIONE SRLS DI DE LUCA ALESSANDRO (11162160961)
PROGETTO JUDO A.S. 2019/2020 - PALESTRA A.S.D. GYMNIC CLUB DI IDUNO OLONA (VA) 1.500,00 0,00 22/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.S.D. GYMNIC CLUB (95008390122)
Aggiudicatari:
A.S.D. GYMNIC CLUB (95008390122)
ACQUISTO CARRELLO PER MONITOR STD 65" CON MANOVELLA - INFORMATIC PROJECTS 265,00 0,00 16/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATIC PROJECTS S.r.l. (11024190156)
Aggiudicatari:
INFORMATIC PROJECTS S.r.l. (11024190156)
FATTURA N. 345 /PA DEL 31/10/2020 - TD GROUP S.R.L. - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA “SAN FRANCESCO” 140,00 140,00 29/10/2020
06/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TD GROUP S.R.L. (02621850128)
Aggiudicatari:
TD GROUP S.R.L. (02621850128)
FATTURA N. 316 DEL 09/10/2020 - INCI TECH S.N.C. - ACQUISTO PANNELLI PARA-FIATO PEREMERGENZA COVID 490,00 490,00 28/09/2020
19/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INCI-TECH SNC DI BELLATO MARCO E CRESPI ALBINO (02258780127)
Aggiudicatari:
INCI-TECH SNC DI BELLATO MARCO E CRESPI ALBINO (02258780127)
FATTURA N. SPY0004/20 DEL 04/11/2020 - GOLD PLAST S.P.A. - ACQUISTO VISIERE PER EMERGENZA COVID 1.800,00 1.800,00 24/09/2020
12/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GOLD PLAST S.P.A. (09106940969)
Aggiudicatari:
GOLD PLAST S.P.A. (09106940969)
SPESE POSTALI - ANNO 2019 690,91 690,91 26/02/2019
23/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
MORANDI S.R.L. - VISITE D'ISTRUZIONE DURATA 1 GIORNO (DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020) 1.600,00 1.600,00 08/11/2019
19/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MORANDI s.r.l. (00685110124)
CASTANO TURISMO (01920080122)
Aggiudicatari:
MORANDI s.r.l. (00685110124)
FATTURA N. 81/E DEL 22/05/2020 - ARCHE' SRL - SERVIZIO DPO 2019 - REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 370,00 370,00 25/05/2019
28/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARCHE' SRL (02240780128)
Aggiudicatari:
ARCHE' SRL (02240780128)
ASSISTENZA SITO INTERNET ISTITUZIONALE SCOLASTICO 1.500,00 1.500,00 22/11/2018
12/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE (CCRNTN59A01I489U)
Aggiudicatari:
SERVICE FOR OFFICE DI ANTONIO CECERE (CCRNTN59A01I489U)
ACQUISTO DISPOSITIVI ANTICONTAGIO E MATERIALE IGIENICO SANITARIO - BETA SAS DI MOZZANICA GIUSEPPE & C. 3.191,00 3.191,00 15/07/2020
03/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BETA SAS DI MOZZANICA GIUSEPPE & C. (00924850035)
Aggiudicatari:
BETA SAS DI MOZZANICA GIUSEPPE & C. (00924850035)
FATTURA N. 158/EF DEL 30/04/2020 - A.S.FAR.M. AZIENDA SPEC. FARMACIA SERVIZI SOCIOSANITARI - ACQUISTO MATERIALE PER EMERGENZA DA "COVID-19" 979,91 979,91 18/04/2020
09/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A.S.FAR.M Azienda Spec. Farmacia Servizi Sociosan (02020550121)
Aggiudicatari:
A.S.FAR.M Azienda Spec. Farmacia Servizi Sociosan (02020550121)
FATTURA N. 1039/2020 DEL 28/10/2020 - COMPUTER TIME S.R.L. - ACQUISTO SWITCH CON DISTRIBUZIONE POE 254,00 254,00 06/10/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME SRL (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME SRL (02214160125)
FATTURA N. 677/E DEL 06/10/2020 - TRADE INN S.R.L. - ACQUISTO MATERIALE PER EMERGENZA COVID19 - MASCHERINE - TERMOSCANNER 4.918,00 4.918,00 19/09/2020
10/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRADE INN SRL UNIPERSONALE (13891971007)
Aggiudicatari:
TRADE INN SRL UNIPERSONALE (13891971007)
FATTURA N. 349 /PA DEL 06/11/2020 - TD GROUP SRL 06.11.2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA “RODARI” 90,00 90,00 03/11/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TD GROUP S.R.L. (02621850128)
Aggiudicatari:
TD GROUP S.R.L. (02621850128)
FATTURA N. 355 /PA DEL 16/11/2020 - TD GROUP 16.11.2020 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA - “RODARI” E "SCHWARZ" - SECONDARIA "BOSSI" - INFANZIA "COLLODI" 755,00 755,00 09/11/2020
20/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TD GROUP S.R.L. (02621850128)
Aggiudicatari:
TD GROUP S.R.L. (02621850128)
FATTURA N. 122/2020 DEL 30/01/2020 - COMPUTER TIME - ACQUISTO VIDEOPROIETTORE, DISCO RIGIDO ESTERNO PORTATILE 1 TB, TRE CAVI PER STAMPANTE E CINQUE CAVI HDMI (METRI 5) 861,50 861,50 20/11/2019
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME SRL (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME SRL (02214160125)
FATTURA N. 12/E / GFE DEL 16/04/2020 - TARGET TURISMO DI PICCIONI ELENA - VISITA GUIDATA CLASSI 2^ BOSSI CREMONA (MUSEO+AUDIZIONE LIUTAIO) 15 E 17 MAGGIO 2019 1.545,44 1.545,44 07/05/2019
24/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TARGET TURISMO DI PICCIONI ELENA (PCCLNE72C65D150T)
Aggiudicatari:
TARGET TURISMO DI PICCIONI ELENA (PCCLNE72C65D150T)
FATTURA N. 20204E08778 DEL 01/04/2020 - ABBONAMENTO LEX FOR SCHOOL - ASVA - SPAGGIARI 191,83 191,83 11/02/2020
07/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
FATTURA N. 283/2020 DEL 24/03/2020 - COMPUTER TIME SRL - ACQUISTO LICENZE KASPERSKI - ANNO 2020 231,00 231,00 22/02/2020
30/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME SRL (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME SRL (02214160125)
FATTURA N. 12888 DEL 27/10/2020 - C2 S.R.L. - PACCHETTO G SUITE 12 MESI 3.120,00 3.120,00 30/09/2020
29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
FATTURA N. 10/2020 DEL 22/01/2020 - ENGLISH LANGUAGE CENTER- ESAME STARTERS A.S. 2019/2020 2.950,00 2.950,00 09/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENGLISH LANGUAGE CENTER (00721230126)
Aggiudicatari:
ENGLISH LANGUAGE CENTER (00721230126)
FATTURA N. 200248/E DEL 16/01/2020 - RINNOVO CANONE ANNUALE AXIOS DIAMOND 2.120,00 2.120,00 05/12/2019
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITÀ SPORTIVE - ROSA SPORT 360,00 0,00 18/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & c SAS (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA & c SAS (00247390123)
FATTURA N. 3 PA DEL 09/12/2019 - CORSI DI LINGUE VARESE SRL - PROGETTO "LET'S SPEAK ENGLISH" 960,00 960,00 11/09/2019
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORSI DI LINGUE VARESE SRL (02258810122)
Aggiudicatari:
CORSI DI LINGUE VARESE SRL (02258810122)
POSTE ITALIANE - SPESE POSTALI ANNO 2020 450,00 125,59 21/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE (01114601006)
FATTURA N. 22/SP DEL 13/10/2020 - HSA HAIR STYLING APPLICATIONS S.P.A. - ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE PER EMERGENZA COVID 493,00 493,00 30/09/2020
28/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
H.S.A. HAIR STYLING APPLICATIONS S.P.A. (01992550127)
Aggiudicatari:
H.S.A. HAIR STYLING APPLICATIONS S.P.A. (01992550127)
CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SPECIFICA PER LAVORATORI SU RISCHIO BIOLOGICO - COVID-19 - 02.09.2020 90,00 0,00 31/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIU' FORMAZIONE SRLS DI DE LUCA ALESSANDRO (11162160961)
Aggiudicatari:
PIU' FORMAZIONE SRLS DI DE LUCA ALESSANDRO (11162160961)
ACQUISTO FIRMA DIGITALE DSGA - DIEMME INFORMATICA S.R.L. 80,00 0,00 10/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
FATTURA N. 000015/PA DEL 03/08/2020 - BREDA GINO & C. SNC - ACQUISTO MATERIALE PER EMERGENZA DA "COVID-19" 208,91 208,91 02/07/2020
12/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BREDA GINO & C. snc (00117140129)
Aggiudicatari:
BREDA GINO & C. snc (00117140129)
CIPE MACCHINE ED ACCESSORI PER UFFICIO - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNO 2019 1.817,01 1.817,01 26/11/2018
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIPE Macchine ed accessori per ufficio (02106510122)
Aggiudicatari:
CIPE Macchine ed accessori per ufficio (02106510122)
FATTURA N. 359 /PA DEL 26/11/2020 - TD GROUP S.R.L. - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA "SCHWARZ" 130,00 130,00 19/11/2020
04/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TD GROUP S.R.L. (02621850128)
Aggiudicatari:
TD GROUP S.R.L. (02621850128)
FATTURA N. 6/PA DEL 05/06/2020 - IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS - RASSEGNA RIDO PIANGO PENSO CRESCO A TEATRO CON LA SCUOLA 1.896,36 1.896,36 27/05/2020
20/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS (02813970122)
Aggiudicatari:
IL SORRISO COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS (02813970122)
FATTURA N. 821/2020 DEL 31/08/2020 - COMPUTER TIME SRL- ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE HARDWARE-SISTEMISTICA 960,00 960,00 09/07/2020
18/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME SRL (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME SRL (02214160125)
FATTURA N. 380/2020/ DEL 30/10/2020 - GHIRO S.R.L. - INCARICO RSPP ANNO 2019 1.456,00 1.456,00 29/03/2019
20/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GHIRO S.R.L. - SERVIZI ALL'IMPRESA (03274410129)
Aggiudicatari:
GHIRO S.R.L. - SERVIZI ALL'IMPRESA (03274410129)
FATTURA N. 1208/E DEL 14/12/2020 - TRADE INN S.R.L. UNIPERSONALE - ACQUISTO MASCHERINE FFP2 3.600,00 3.600,00 11/12/2020
18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TRADE INN SRL UNIPERSONALE (13891971007)
Aggiudicatari:
TRADE INN SRL UNIPERSONALE (13891971007)
FATTURA N. 20204E21611 DEL 08/09/2020 - SPAGGIARI - ACQUISTO MATERIALE ANTICONTAGIO COVID-19 1.649,12 1.649,12 25/08/2020
23/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
FATTURA N. 311 DEL 19/10/2020 - BMEDICAL DI BONNAL JEAN JACQUES PIERRE - ACQUISTO MATERIALE PER EMERGENZA COVID E MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO 473,35 473,35 29/09/2020
25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BMEDICAL DI JEAN JACQUES PIERRE BONNAL (BNNJJC79L21E507B)
Aggiudicatari:
BMEDICAL DI JEAN JACQUES PIERRE BONNAL (BNNJJC79L21E507B)
FATTURA N. 110-000510 DEL 11/12/2019 - EDUCATIONAL TEAM SOC. COOP ONLUS - PROGETTO MUSICAL A.S. 19/20 SCUOLA BOSSI 437,00 437,00 26/09/2019
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDUCATIONAL TEAM SOC. COOP ONLUS (02854430127)
Aggiudicatari:
EDUCATIONAL TEAM SOC. COOP ONLUS (02854430127)
FATTURA N. 515/2020 DEL 03/06/2020 - COMPUTER TIME SRL - ACQUISTO PC - UPGRADE 1.890,00 1.890,00 22/01/2020
06/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER TIME SRL (02214160125)
Aggiudicatari:
COMPUTER TIME SRL (02214160125)
FATTURA N. 20204G00336 DEL 28/01/2020 - SPAGGIARI - CORSO AGGIORNAMENTO ATTIVITA' NEGOZIALE 189,00 189,00 24/01/2020
04/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
FATTURA N. 752/02 DEL 09/11/2020 - SI.EL.CO. S.R.L. - ACQUISTO N. 12 NOTEBOOK 9.840,00 9.020,00 05/11/2020
16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
Aggiudicatari:
SI.EL.CO. SRL (00614130128)
FATTURA N. 322 /PA DEL 23/10/2020 - TD GROUP S.R.L. - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO “BOSSI” 200,00 200,00 15/10/2020
26/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TD GROUP S.R.L. (02621850128)
Aggiudicatari:
TD GROUP S.R.L. (02621850128)
RINNOVO DOMINIO ICS-ARCISATE.EDU.IT - ARUBA 50,00 0,00 13/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA s.p.a. (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA s.p.a. (01573850516)
CIG: ZC92DA51EA - CODICE MINISTERIALE: VAIC81800E - ASSICURAZIONE A.S. 2020-2021 (TRIENNALE FINO AL 2023) 23.625,00 7.670,50 14/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AB INTERNATIONAL SRL (02899030213)
Aggiudicatari:
AB INTERNATIONAL SRL (02899030213)
FATTURA N. RIMS_2020_0001909 DEL 13/11/2020 - IKEA ITALIA RETAIL SRL - ACQUISTO MATERIALE EMERGENZA COVID - CONTENITORI SCUOLA INFANZIA 359,84 359,84 28/09/2020
18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. (11574560154)
Aggiudicatari:
IKEA ITALIA RETAIL S.R.L. (11574560154)
FATTURA N. 80/001 DEL 14/02/2020 - SALUS ET LABOR SRL - SERVIZIO MEDICO COMPETENTE PER SORVEGLIANZA SANITARIA 2020 850,00 425,00 11/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SALUS ET LABOR SrL (02396480028)
Aggiudicatari:
SALUS ET LABOR SrL (02396480028)
FATTURA N. 3/P DEL 05/02/2020 - SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - INCONTRO DI RESTITUZIONE RELATIVO AL PROGETTO DI BUONA EDUCAZIONE DIGITALE - LINEA BULLOUT 500,00 500,00 15/01/2020
19/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (13453450150)
Aggiudicatari:
SPECCHIO MAGICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (13453450150)
FATTURA N. 309/E DEL 31/08/2020 - ALBAMATIC SRL - ACQUISTO SOFTWARE PER ALUNNI DISABILI - MONDO AUSILI 249,00 249,00 24/08/2020
19/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
Aggiudicatari:
ALBAMATIC SRL (04099950653)
FATTURA N. 330 /PA DEL 29/10/2020 - TD GROUP S.R.L. - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA “RODARI” 105,00 105,00 27/10/2020
02/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TD GROUP S.R.L. (02621850128)
Aggiudicatari:
TD GROUP S.R.L. (02621850128)
RINNOVO AXIOS 2021 / RETE ASVA DI VARESE - DIEMME 2.120,00 0,00 17/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
FATTURA N. 201409/E DEL 25/06/2020 - DIEMME INFORMATICA SRL - ADESIONE SERVIZIO PAGOPA 150,00 150,00 04/05/2020
04/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
Aggiudicatari:
DIEMME INFORMATICA SRL (02115770469)
FATTURA N. 17/SP DEL 03/08/2020 - HSA S.P.A. - ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE - EMERGENZA COVID 540,00 540,00 16/07/2020
29/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
H.S.A. HAIR STYLING APPLICATIONS S.P.A. (01992550127)
Aggiudicatari:
H.S.A. HAIR STYLING APPLICATIONS S.P.A. (01992550127)
REALIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI. FORNITURA DI: ARREDI, DISPOSITIVI HARDWARE E SOFTWARE, MAKING, ROBOTICA EDUCATIVA E CODING 11.594,00 0,00 27/04/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELEAR SRL (00362380511)
MONTI & RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
ABINTRAX SRL (07644780723)
Aggiudicatari:
MONTI & RUSSO DIGITAL SRL (07311000157)
FATTURA N. 696E DEL 31/08/2020 - CASNICI - ACQUISTO N. 270 AGENDE PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA - A.S. 2020/2021 633,00 633,00 03/07/2020
18/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SALVATORES CASNICI DI MAURIZIO CASNICI (CSNMRZ62L11L682T)
Aggiudicatari:
SALVATORES CASNICI DI MAURIZIO CASNICI (CSNMRZ62L11L682T)
FATTURA N. 20204E01148 DEL 14/01/2020 - SPAGGIARI - ACQUISTO TONER PER STAMPANTE 1.028,50 1.028,50 20/11/2019
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
ACQUISTO MATERIALE DI PRONTO SOCCORSO - DISINFETTANTE - FARMACIA COMUNALE - AZIENDA PARMIANI 137,40 0,00 14/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA SPECIALE "A. PARMIANI" (02725860122)
Aggiudicatari:
AZIENDA SPECIALE "A. PARMIANI" (02725860122)
FATTURA N. 356 /PA DEL 16/11/2020 - TD GROUP S.R.L. - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA - "SCHWARZ" - SECONDARIA "BOSSI" - INFANZIA "COLLODI" 427,50 427,50 13/11/2020
20/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TD GROUP S.R.L. (02621850128)
Aggiudicatari:
TD GROUP S.R.L. (02621850128)
Totali Numero Lotti: 76 204.064,77 98.325,38
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